Hallo Forum,

das Thema Erledigung von Massnahmen ist bestimmt bei jedem internen Auditor ein "Alptraum" oder nicht ?

Fragen:
a.) Wer koordiniert bei Euch die definierten Schwachpunkte und die angeforderten Massnahmenfestlegungen ?
b.) Wie controllt Ihr das ? >>>> der VDA Exceltool ist ja nicht schlecht ,aber muß trotzdem bearbeitet werden )
c.) Im Klein/ Mittelstand hat man meist nur das Excel Programm. Das heißt Ablauf ist mehr oder weniger "händisch"
d.) Wer stosst Terminüberschreitungen an ?
e.) Weist Ihr z.B. per Aushang auf Fristenverletzungen hin ? -----z.B. Logistik 80 Tage über Vorgabe
z.B. GF bis heute keine Erledigung usw
f.) Wie kann man das ganze Prozedere optimieren?

Gerne Erfahrungsübermittlungen

Gruß Qualit

hallo qualit,
a) qm
b) excel
c) kein problem.
d) qm
e) nein. qm redet und "bittet" um die erledigung
f) die betroffenen davon überzeugen lassen, dass die internen audits nicht für den qm bzw für den externen auditor gemacht werden, sondern wirklich dere verbesserung der prozesse beitragen. die massnahmen sollten eigentlich mit den betroffenen gemeinsam festgelegt gewesen sein.
des weiteren: die erledigung sollte im nächsten audit verifiziert werden.
gruss, hb

Hallo Quallit,

a.) Wer koordiniert bei Euch die definierten Schwachpunkte und die angeforderten Massnahmenfestlegungen ?
Derjenige der die Maßnahmen abarbeiten muß bzw. zuständig ist. (Software mit Eskalationsprogramm)
b.) Wie controllt Ihr das ? >>>> der VDA Exceltool ist ja nicht schlecht ,aber muß trotzdem bearbeitet werden )
Meinst du das VDA 6.3 Exceltool. Ist ja auch nicht für die Maßnahme verantwortlich ;-(. Die Wirksamkeit muß vom internen AUditor bestätigt werden.
c.) Im Klein/ Mittelstand hat man meist nur das Excel Programm. Das heißt Ablauf ist mehr oder weniger "händisch"
siehe b) Man kann excel ebenfalls mit eskalation und Email verbinden (mit Makros)
d.) Wer stosst Terminüberschreitungen an ?
Siehe B & C
e.) Weist Ihr z.B. per Aushang auf Fristenverletzungen hin ? -----z.B. Logistik 80 Tage über Vorgabe
z.B. GF bis heute keine Erledigung usw
Nein, offenes Anprangern dient nicht der Sache. Außerdem wird dies im QM-Review getrackt (inkl. Terminüberschreitung)
f.) Wie kann man das ganze Prozedere optimieren?
siehe e) und vorherige

Gruß
Wolfgang